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财务公开

2018年度泉州市工商业联合会预算说明

发布时间2018年2月8日  来源:市工商联研究室 马维斌  阅读167次

2018年度泉州市工商业联合会预算说明

根据《泉州市财政局关于下达2018年度市直行政事业单位部门预算的通知》(泉财指标〔2018〕1号)的批复,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

泉州市工商业联合会的主要职责是:

第一条加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

(一)引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,树立义利兼顾、以义为先理念,学习、贯彻党和国家的方针政策,发扬自我教育的优良传统,自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

(二)引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德,弘扬时代新风,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业,加强企业文化建设,支持企业党建工作,为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

第二条参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

(一)密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议。

(二)围绕贯彻落实党的路线方针政策,参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行,促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

(三)帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平,积极反映社情民意,有序参与政治生活和社会事务。

(四)做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

第三条协助政府管理和服务非公有制经济。

(一)积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业按照科学发展观要求,加快经济发展方式转变和产业优化升级,推进结构调整和自主创新,不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

(二)增强与海外工商界的联系,促进经贸合作。积极开展民间外交,加强同海外工商界的交流合作,为非公有制企业开展国际合作提供服务。

(三)承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施泉州经济发展战略,为地方经济建设服务,促进泉州经济统筹协调发展。

第四条促进行业协会商会改革发展。

(一)履行社会团体业务主管单位职责,指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程,完善法人治理结构,规范内部管理,发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用,培育和发展中国特色商会组织。

(二)参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态,促进行业健康发展。

第五条参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。

(一)参与协调劳动关系三方会议,同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道,共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制,共同研究解决劳动关系中的重大问题,参与劳动争议调解、仲裁。

(二)引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商,签订集体合同。

(三)协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导非公有制企业构建和谐劳动关系,积极创造就业岗位,严格遵守国家相关法律法规和政策措施,尊重和维护员工合法权益,协助指导非公有制企业党建工作,推动其建立工会等群团组织,积极开展活动。

第六条反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

第七条依法加强会产管理和保护。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,泉州市工商业联合会包括5个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市工商业联合会

全额拨款

23

24

三、部门主要工作任务

2018年,泉州市工商业联合会主要任务是:紧紧围绕市委、市政府中心工作和全联、省联的工作部署,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真践行“五大”发展理念,把“三性”有机统一和“两个健康”工作主题作为基本站位,参与各项改革,加强组织建设,优化发展环境,努力为建设“创新、智造、海丝、美丽、幸福”泉州做出新的贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)立足推动高质量发展,致力推动民企转型发展。支持企业创新创业、活化民企发展基因、提升产业发展空间。

(二)围绕“两个建设”,参与打造民营经济升级版。协助全市项目建设、做大泉商朋友圈、发挥行业协会作用

(三)坚持教育引导,促进非公有制经济人士健康成长。突出思想政治教育、引导企业回报社会、建强代表人士队伍。

(四)加强自身建设,树立宣传泉商精神,探讨设立泉商“商学院”,推进商会组织改革发展。

    四、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,市工商业联合会收入预算为553.43万元,比上年增加67.89万元,主要原因是增人增资和增加业务经费。其中:一般公共预算拨款553.43万元,基金预算财政拨款0.00万元,财政专户拨款0.00万元,其他收入0.00万元,单位结余结转资金0.00万元。相应安排支出预算553.43万元,比上年增加67.89万元,其中:人员支出295.63万元,对个人和家庭补助支出48.61万元,公用支出70.47万元,项目支出138.72万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2018年度一般公共预算拨款支出553.43万元,比上年增加67.89万元,主要原因是增人增资和增加业务经费,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    (一)行政运行343.18万元。主要用于人员工资福利、对个人和家庭的补助和商品服务支出。

    (二)一般行政管理事务138.72万元。主要用于经常性业务支出。

    (三)未归口管理的行政单位离退休7.38万元。主要用于改革补贴支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出39.46万元。主要用于单位在编在职人员缴纳养老保险支出。

(五)行政单位医疗24.69万元。主要用于单位为在编在职人员缴纳医疗保险支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

    2018年度财政拨款基本支出414.71万元,其中:

    (一)人员经费344.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费70.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费


    2018年预算安排6.00万元,与上年持平。

   (二)公务接待费



    2018年预算安排10.6万元,与上年持平。主要用于异地商会活动、专项调研及日常行政运行等方面的接待活动。

    (三)公务用车购置及运行费


 无此项收支。

    九、其他重要事项说明

 

    (一)机关运行经费


    2018年市工商业联合会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出70.47万元,比2017年增加3.02万元,主要原因是增人。

    (二)政府采购情况


    无此内容。

    (三)国有资产占用使用情况


   无此内容。

    十、名词解释

 

 

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

    附表:2018年市直部门预算公开表

1.2018年度收支预算表


2.2018年度收入预算表


3.2018年度支出预算表


4.2018年度财政拨款收支预算表

5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.2018年度部门专项资金管理清单目录




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